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鄂爾多斯市東勝區(qū)文化和旅游局所屬 鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館 2023年度預(yù)算公開(kāi)報(bào)告 2023年02 月10日 目錄 第一部分 部門(mén)所屬單位概況 一、主要職能、職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況 第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算收支情況 一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明 二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明 三、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算安排情況說(shuō)明 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明 五、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明 六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明 第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明 一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明 二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋 第五部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道 第六部分 2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、財(cái)政撥款收支總表 五、一般公共預(yù)算支出表 六、一般公共預(yù)算基本支出表 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 八、政府性基金預(yù)算支出表 九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 十、部門(mén)項(xiàng)目支出表 十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 十二、政府采購(gòu)預(yù)算表 第一部分 部門(mén)所屬單位概況 一、主要職能、職責(zé) 東勝區(qū)文化館成立于1950年，本單位人員編制15人，在編干部職工54人。是一個(gè)具有宣傳教育、普及知識(shí)、傳承文化、文藝審美和休閑娛樂(lè)等功能的公益性機(jī)構(gòu)。組織開(kāi)展豐富多彩文化活動(dòng)；搞好業(yè)余文藝群體建設(shè)，輔導(dǎo)、培訓(xùn)業(yè)余文藝骨干，組建多種門(mén)類(lèi)的業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)，開(kāi)展群眾性文藝創(chuàng)作活動(dòng)；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、企（事）業(yè)、機(jī)關(guān)、學(xué)校等文化站（室）、俱樂(lè)部的文化工作指導(dǎo)和文化活動(dòng)輔導(dǎo)；開(kāi)展群眾文化理論研究，有計(jì)劃地進(jìn)行群文調(diào)研；開(kāi)展以文補(bǔ)文和多種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；搜集、整理、保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，建立健全群眾文化藝術(shù)檔案。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況 2023年鄂爾多斯市東勝區(qū)文化和旅游局所屬鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館共有事業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中財(cái)政撥款的事業(yè)單位1家。與去年相比，機(jī)構(gòu)數(shù)量無(wú)變化。 （一）機(jī)構(gòu)基本情況 鄂爾多斯市東勝區(qū)文化和旅游局所屬鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館是鄂爾多斯市東勝區(qū)人民政府組成的事業(yè)單位,為股級(jí)單位。 （二）人員基本情況 2023年編制數(shù)為15人。其中行政編制人數(shù)0人，事業(yè)編制15人。2022年末財(cái)政供養(yǎng)人員實(shí)有人數(shù)54人，比上年減少29人，其中在職人員54人，比上年減少29人，其原因調(diào)出29人至烏蘭牧騎；離休人員0人，比上年減少0人；退休人員20人，比上年增加2人，其原因是在職人員退休。 第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算收支情況 一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明 收入預(yù)算1218.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加131.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。 支出預(yù)算1218.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加131.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。 （一）、2023年部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明 部門(mén)預(yù)算收入1218.4萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1218.4萬(wàn)元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；，其他收入0萬(wàn)元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占比0%，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額0萬(wàn)元，占比0%。 （二）、2023年部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明 部門(mén)預(yù)算支出1218.4萬(wàn)元，其中：基本支出1125.4萬(wàn)元，占比92%；項(xiàng)目支出93萬(wàn)元，占比8%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%。 主要用于“機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、群眾文化活動(dòng)、人員工資等”方面支出。 二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明 （一）財(cái)政撥款規(guī)模情況 財(cái)政撥款收支預(yù)算1218.4萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1218.4萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況 1.文化旅游體育與傳媒支出1015.54萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加166.74萬(wàn)元。主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、群眾文化活動(dòng)、人員工資等。 2、社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)85.19萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加-17.16萬(wàn)元。主要用于繳納職工失業(yè)、工傷、生育、養(yǎng)老等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。 3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出43.88萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加-8.45萬(wàn)元。主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。 4、住房保障支出73.8萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加-9.66萬(wàn)元。主要用于繳納職工住房公積金。 三、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算安排情況說(shuō)明 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.3萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降10%。其中： 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。增加（減少）主要是由于無(wú)預(yù)算。 2、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%。主要是單位進(jìn)一步壓縮財(cái)政撥款接待費(fèi)支出。 3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。增加（減少）主要是由于車(chē)輛無(wú)增減變化，經(jīng)費(fèi)也無(wú)增減變化。 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明 我單位屬于全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2023年，我部門(mén)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算110.69萬(wàn)元事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，比上年增加25.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)29%。主要包括以下支出：辦公費(fèi)5.97萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、水費(fèi)1.5萬(wàn)元、電費(fèi)4萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.5萬(wàn)元、取暖費(fèi)19.25萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)55萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.12萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.38萬(wàn)元、福利費(fèi)13.27萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)支行維護(hù)費(fèi)1.3萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用1.4萬(wàn)元及辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1.5萬(wàn)元、。主要原因是本年度增加物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)。 五、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明 政府采購(gòu)預(yù)算總額66.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.7萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算59.5萬(wàn)元。 六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明 本部門(mén)（單位）2023年無(wú)政府性基金支出預(yù)算。 第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明 一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明 2023年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)4個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的12%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算93萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。 二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明 截至2022年末，共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)車(chē)輛1輛，流動(dòng)文化服務(wù)用車(chē)1輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）等。 第四部分 名詞解釋 1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 4、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。 5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。 6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 7、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。 8、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 9、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 11、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。 12、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。 第五部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道 本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：趙晶 聯(lián)系電話：14794970858 第六部分 2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 詳見(jiàn)附表：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(12張）。 附件：2023 年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
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